Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 96.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97947
Monto Contrato
₲ 468.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.767.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.767.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas