Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 372.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70146
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.845.119
Retención DNCP
₲ 1.325.972
Retención IVA
₲ 10.147.745
Retención Renta
₲ 6.765.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97947
Monto Contrato
₲ 468.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.767.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.767.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas