Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 31.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88056
Monto Contrato
₲ 160.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.119.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.119.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional