Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88056
Monto Contrato
₲ 160.925.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.119.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.119.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional