Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 72.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-83917
Monto Contrato
₲ 152.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.452.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.452.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders