Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 229.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185852
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.385.874
Retención DNCP
₲ 811.068
Retención IVA
₲ 6.271.145
Retención Renta
₲ 6.271.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23033-21-209072
Monto Contrato
₲ 229.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.385.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.385.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AULAS DEL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes