Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004743
Monto de la Factura
₲ 256.199.020
Nro. Solicitud de Transferencia
172222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.308.090
Retención DNCP
₲ 903.684
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.987.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176893
Monto Contrato
₲ 356.199.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.228.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.228.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359347
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 58/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SWITCHES Y OTROS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas