Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000870
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.421
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133574
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas