Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134398
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.963.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.963.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas