Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006107
Monto de la Factura
₲ 81.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.310.364
Retención DNCP
₲ 292.165
Retención IVA
₲ 2.235.955
Retención Renta
₲ 1.490.636
Multa
₲ 655.880
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133860
Monto Contrato
₲ 479.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.373.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.373.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON EQUIPOS BIOMEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas