Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006151
Monto de la Factura
₲ 33.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.212.699
Retención DNCP
₲ 117.956
Retención IVA
₲ 902.727
Retención Renta
₲ 601.818
Multa
₲ 264.800
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133860
Monto Contrato
₲ 479.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.373.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.373.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON EQUIPOS BIOMEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas