Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007780
Monto de la Factura
₲ 30.019.060
Nro. Solicitud de Transferencia
155722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.275.772
Retención DNCP
₲ 105.886
Retención IVA
₲ 818.701
Retención Renta
₲ 818.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-176338
Monto Contrato
₲ 394.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.524.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.524.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357227
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado