Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007780
Monto de la Factura
₲ 190.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.889.271
Retención DNCP
₲ 673.639
Retención IVA
₲ 5.208.545
Retención Renta
₲ 5.208.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-176338
Monto Contrato
₲ 394.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.524.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.524.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357227
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado