Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085283
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71011
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183530
Monto Contrato
₲ 357.922.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.118.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.118.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional