Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085180
Monto de la Factura
₲ 21.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.811.557
Retención DNCP
₲ 74.189
Retención IVA
₲ 573.627
Retención Renta
₲ 573.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183530
Monto Contrato
₲ 357.922.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.118.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.118.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional