Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 11.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.841
Retención DNCP
₲ 40.705
Retención IVA
₲ 314.727
Retención Renta
₲ 314.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184642
Monto Contrato
₲ 515.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.368.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.368.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370966
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING Y EVENTOS PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional