Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000061
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.740.909
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 3.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184378
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.954.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.954.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360385
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Generador Eléctrico para el MDI- Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior