Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000106
Monto de la Factura
₲ 312.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.602.274
Retención DNCP
₲ 1.102.272
Retención IVA
₲ 8.522.727
Retención Renta
₲ 8.522.727
Multa
₲ 18.750.000
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184378
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.954.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.954.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360385
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Generador Eléctrico para el MDI- Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior