Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 183.766.028
Nro. Solicitud de Transferencia
47836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.094.233
Retención DNCP
₲ 648.193
Retención IVA
₲ 5.011.801
Retención Renta
₲ 5.011.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183834
Monto Contrato
₲ 269.766.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.099.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.099.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINAS Y COMISARIA 18° AREGUA.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional