Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070884
Monto de la Factura
₲ 561.110
Nro. Solicitud de Transferencia
217110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.030
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 15.303
Retención Renta
₲ 15.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-223277
Monto Contrato
₲ 31.365.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.282.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.282.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA