Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016374
Monto de la Factura
₲ 1.161.108
Nro. Solicitud de Transferencia
132195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.152
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 31.667
Retención Renta
₲ 42.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-223277
Monto Contrato
₲ 31.365.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.282.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.282.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA