Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.065
Retención DNCP
₲ 15.480
Retención IVA
₲ 118.473
Retención Renta
₲ 78.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-151045
Monto Contrato
₲ 200.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.549.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.549.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327176
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)