Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 67.441.818
Nro. Solicitud de Transferencia
112053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.441.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-151045
Monto Contrato
₲ 200.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.549.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.549.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327176
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)