Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 192.839.680
Nro. Solicitud de Transferencia
186432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.470.904
Retención DNCP
₲ 680.198
Retención IVA
₲ 5.259.264
Retención Renta
₲ 5.259.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAUL GONZALEZ RIVELA
RUC
1960726-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23003-22-217763
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.907.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.907.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA Y AMAMBAY - SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO SBPF
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert