Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003312
Monto de la Factura
₲ 80.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.626.178
Retención DNCP
₲ 283.466
Retención IVA
₲ 2.191.745
Retención Renta
₲ 2.191.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-211917
Monto Contrato
₲ 80.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.626.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.626.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES