Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021272
Monto de la Factura
₲ 259.907.325
Nro. Solicitud de Transferencia
162607
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.584.605
Retención DNCP
₲ 916.764
Retención IVA
₲ 7.088.382
Retención Renta
₲ 7.088.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214148
Monto Contrato
₲ 732.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.777.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.777.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LA RENOVACION DE SOPORTE Y UPGRADE TECNOLOGICO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL TIPO NEXT GEN (HA) DE LA DGM - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES