Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018377
Monto de la Factura
₲ 88.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118576
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.574.247
Retención DNCP
₲ 313.257
Retención IVA
₲ 2.422.091
Retención Renta
₲ 2.422.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214148
Monto Contrato
₲ 732.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.777.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.777.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LA RENOVACION DE SOPORTE Y UPGRADE TECNOLOGICO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL TIPO NEXT GEN (HA) DE LA DGM - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES