Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018567
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.552.726
Retención DNCP
₲ 2.539.636
Retención IVA
₲ 19.636.364
Retención Renta
₲ 19.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217490
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.552.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.552.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409401
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE PRECISION DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios