Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004910
Monto de la Factura
₲ 22.881.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.552.615
Retención DNCP
₲ 80.709
Retención IVA
₲ 624.038
Retención Renta
₲ 624.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182529
Monto Contrato
₲ 22.881.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.552.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.552.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para el SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)