Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005179
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.402
Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182776
Monto Contrato
₲ 49.577.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.732.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.732.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma