Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005110
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.558
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
₲ 6.552
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182776
Monto Contrato
₲ 49.577.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.732.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.732.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma