Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004905
Monto de la Factura
₲ 37.372.997
Nro. Solicitud de Transferencia
51355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.202.644
Retención DNCP
₲ 131.825
Retención IVA
₲ 1.019.264
Retención Renta
₲ 1.019.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-184717
Monto Contrato
₲ 583.701.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.943.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.943.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sabanas para Pacientes y Equipos Médicos Quirúrgicos - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional