Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 21.164.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66997
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.160.686
Retención DNCP
₲ 77.940
Retención IVA
₲ 322.996
Retención Renta
₲ 602.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179075
Monto Contrato
₲ 264.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.127.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.127.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional