Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 38.249.668
Nro. Solicitud de Transferencia
32945
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.850.037
Retención DNCP
₲ 148.409
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.147.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
44/47/48/4958/60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177969
Monto Contrato
₲ 3.151.301.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.788.773.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.693.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667