Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000551
Monto de la Factura
₲ 288.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.842.623
Retención DNCP
₲ 1.018.933
Retención IVA
₲ 7.878.355
Retención Renta
₲ 7.878.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-207643
Monto Contrato
₲ 288.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.842.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.842.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Office 365, zoom, antivirus, firewall y tableau por 2 y 3 años
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social