Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009703
Monto de la Factura
₲ 183.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180364
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.022.000

Retención DNCP
₲ 640.582
Retención IVA
₲ 5.004.545
Retención Renta
₲ 6.672.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
188/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-232281
Monto Contrato
₲ 183.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.022.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.022.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y RADIOLOGIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional