Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 93.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159909
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.968.929
Retención DNCP
₲ 329.729
Retención IVA
₲ 2.549.455
Retención Renta
₲ 2.549.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
187/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-232282
Monto Contrato
₲ 93.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.968.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.968.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y RADIOLOGIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional