Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086462
Monto de la Factura
₲ 3.973.744
Nro. Solicitud de Transferencia
153509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.978
Retención DNCP
₲ 14.016
Retención IVA
₲ 108.375
Retención Renta
₲ 108.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179588
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.450.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356923
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar