Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.117.856
Retención DNCP
₲ 34.144
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 264.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168464
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.443.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.443.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil