Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 23.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.201.226
Retención DNCP
₲ 83.138
Retención IVA
₲ 642.818
Retención Renta
₲ 642.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168464
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.443.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.443.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353838
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil