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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 125.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-97294
Monto Contrato
₲ 125.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.348.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.348.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279720
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA ID
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica