Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 1.315.002
Nro. Solicitud de Transferencia
108100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.582
Retención DNCP
₲ 4.591
Retención IVA
₲ 35.864
Retención Renta
₲ 47.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-225016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.813.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.813.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil