Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0109608
Monto de la Factura
₲ 8.042.825
Nro. Solicitud de Transferencia
114311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.583
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
75/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-37269
Monto Contrato
₲ 22.490.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Inversores y Controladores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn