Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006167
Monto de la Factura
₲ 27.201.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.398.125
Retención DNCP
₲ 95.949
Retención IVA
₲ 741.870
Retención Renta
₲ 741.870
Multa
₲ 1.224.086
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162082
Monto Contrato
₲ 29.454.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.452.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.452.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON CRITERIOS SUSTENTABLES, CARTONES E INSUMOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas