Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016499
Monto de la Factura
₲ 19.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.675.593
Retención DNCP
₲ 69.935
Retención IVA
₲ 540.736
Retención Renta
₲ 540.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162089
Monto Contrato
₲ 49.237.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.377.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.377.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON CRITERIOS SUSTENTABLES, CARTONES E INSUMOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas