Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.864
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 77.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187809
Monto Contrato
₲ 172.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.923.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.923.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2