Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 24.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166029
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.128.081
Retención DNCP
₲ 86.609
Retención IVA
₲ 669.655
Retención Renta
₲ 669.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194645
Monto Contrato
₲ 132.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.426.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.426.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379667
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2