Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 72.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12002-10-4004
Monto Contrato
₲ 196.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.863.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.863.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195818
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica