Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025882
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-37897
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212249
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas