Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023718
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-29389
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp